イノベーションが給与に隠れているとき
多くの企業は、特に技術従業員にとって日常の給与費用がR＆D税額控除の資格を得ることができることにまだ気づいていません。税の締め切りと資金調達の圧力が高まるにつれて、企業がキャッシュフローを改善できるクレジットを探求することがこれまで以上に重要です。
内部プロセスまたはテクノロジーのテスト、洗練、または開発のために従業員に支払う場合は、税額控除で数千ドルを逃す可能性があります。所得税責任のない初期段階の企業や新興企業でさえ、給与税に対してこれらのクレジットを適用できます。これを認識しないことは、私たちが見る最も一般的で費用のかかる間違いの1つです。
素早い持ち帰り
- R＆D税額控除は、科学者だけのものではありません
- 多くの場合、給与賃金はクレジットの大部分を占めています
- スタートアップは、最大5年間給与税に直接クレジットを適用することができます
- 日常的なプロセスの改善と内部イノベーションが適格になる場合があります
- 多くの企業は、誤解のために逃しています
R＆D税額控除の請求をどのように支援できますか？
多くの場合、給与はR＆Dクレジットの最大かつ最も見過ごされている予選です。直接または支援を受けていようと、技術プロジェクトに取り組む従業員に支払われる資格のある賃金は、相当な節税を解き放つことができます。
どの従業員が資格を得るかもしれませんか？
- エンジニアとソフトウェア開発者
- チームメンバーはプロセスをテストまたは改善します
- 技術的な問題解決に関与する従業員
- 研究努力を記録したスタッフ
これらの従業員は、新しい発明を構築する必要はありません。問題を解決したり、改善をテストしたり、物事の仕組みを改善したり、W-2給与に載っている場合は、その時間が資格があるかもしれません。
給与ベースの税額控除を最大化する方法：
- 資格プロジェクト全体で時間を正確に追跡します。求人またはプロジェクトの追跡をサポートする給与計算システム（Gusto、ADP、QuickBooksなど）を使用してください
- R＆D固有の給与コードまたは時間カテゴリを割り当てます
- IRS基準を満たすドキュメントタスク
- 連邦と州レベルの両方の機会を活用する – 多くは同時に主張することができます
テーブルにお金を残さないでください。 これは、私たちが見る最も一般的で、費用がかかる逃した機会の1つです。所得税責任のない新興企業の場合、クレジットは給与税を直接相殺することができます。
スタートアップの利点：給与税を相殺します
初期段階の企業は、まだ所得税を借りていないため、利益が得られないと仮定しています。それは真実ではありません。
会社の総領収書が500万ドル未満で、5年未満の場合、代わりに給与税にクレジットを適用できます。年間最大500,000ドルです。
現実世界の例
開発者の賃金が400,000ドルのリベニュー前のSaaSスタートアップは、40,000ドルのクレジットの資格がある場合があります。
R＆Dクレジットが時々見落とされるのはなぜですか？
多くの企業がそれを利用しない理由は次のとおりです。
- 神話： 「私たちは研究会社ではありません。」
- 現実： イノベーションは画期的で日常的な改善が重要である必要はありません。
- 神話： 「ラボはありません。」
- 現実： 問題を解決したり、コードを書いたり、内部システムの改善を行ったりする場合は、資格がある場合があります。
資格があるかどうかをどうやって知ることができますか？これが簡単なテストです
自問してください：
- 製品、プロセス、またはテクノロジーを改善または作成していますか？
- 従業員はテスト、開発、または洗練に時間を費やしていますか？
- 技術的なプロセスと費用を文書化しますか？
- 総領収書は500万ドル未満ですか？
これらのいずれかに「はい」と答えた場合、さらに探索する価値があります。
給与税額控除FAQ
- どのような種類の業界がR＆D税額控除の資格がありますか？
業界（製造、建設、ソフトウェア、バイオテクノロジー、さらには食品加工）は、イノベーションやプロセスの改善を伴う場合に資格を得ることができます。 - スタートアップは、R＆D税額控除が利益を得られない場合に恩恵を受けることができますか？
はい、スタートアップはクレジットを使用して給与税を相殺することができます – 年間最大500,000ドル - どのような種類のドキュメントが必要ですか？
あなたの主張をサポートするために、時間の追跡、技術文書、およびコストの内訳が必要です。 - 連邦と州の両方のクレジットを請求できますか？
はい、多くの州は、連邦版に加えてR＆D税額控除を提供しており、どちらも同時に請求できます。
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