ラ・シーラ・ロタ社説
2025 年 12 月 15 日 · 17:16 にグアナファトで書かれました
最終更新: 2025 年 12 月 15 日 · 午後 5 時 17 分
レオン.- の管理 レオン動物園 7件の推薦を受け、33件の推薦を受けました 観察 一つで 監査 の 内部統制の遵守 によって作られた レオン市会計監査室。
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言及された中で 監査 決議報告書で言及された 7 つの推奨事項のうち、対処されたのは 2 つだけで、33 件は解決されなかったことが示されています。 観察 それらは未解決のままです。
の監査では、 内部統制の遵守 を提示した 解決レポート 2024年12月18日、レオン動物園理事会宛、当時の園長宛 ホセ・リゴベルト・モンテス・パロマレス。
の 監査 この調査は、組織の戦略目標の遵守度の検証、開発および管理機能におけるリスクの防止、管理の改善の促進、目的および目標の遵守の評価、透明性と説明責任の観点からの遵守の促進、および汚職リスクの軽減を目的として実施された。
その中で 解決レポート 動物園管理者は、動物園のより良い機能のために示された勧告や観察に応じなかったと指摘している。
7つのうち 推奨事項 報告書によると、対応できたのは 2 人だけで、5 人は保留中のままで、33 人は対応できなかったという。 観察 これらは Not Solventadas (未解決) のままになりました。
観察は次のトピックに関するものでした。
- 制御環境。
- リスク管理と評価。
- アクティビティを制御します。
- 情報とコミュニケーション。
- 監督と監視。
その中で、 観察 言及されていることに注意してください:
- 戦略要員間の倫理および行動規範は普及していませんでした。
- 動物園が 2024 年の戦略計画に向けて策定した内容は視覚化されていません。
- 医薬品供給品の倉庫は鍵で保護されておらず、供給品の用紙や要求書もないため、医薬品供給品の倉庫で行わなければならない注意が手配されていませんでした。生鮮食品の在庫はございません。
- ツールの出力チケットと入力チケットに順序はありません。
- 現金の保管場所は盗難の恐れのある部屋です。
- クリニックエリアでは、医師に対応する家具がその保護に応じて完全ではありません。
- 超音波、顕微鏡、歯科ユニット、体重計、担架、医療器具などの機器は、最適な洗浄条件ではありませんでした。
彼 良い意見当時の園長リゴベルト・モンテスに宛てたこの文書は、運営の効率、有効性、経済性と公共サービスの質を促進することを目的として、彼の担当（リゴベルト・モンテス）の下でレオン動物園の理事会が採用した措置と予防策が検証されたことを示している。
電子メールおよびレター番号 ZOO-LEON-DG-0662/2024 で受け取った情報の分析に基づいて、7 つのうちの次のことをお知らせします。 推奨事項 y33 観察 内部統制の5つの要素に関する速報報告書、2 推奨事項 出席しましたが、5 件は未回答のままで、33 件の観察から導き出されたものは未解決のままです。
実施状況によれば、28.35%の範囲内にとどまっており、緊急対応の基準に準拠している。 企業の内部統制システム。
上記のことから、勧告に対処し、内部統制に関する観察結果を解決するための適切な期限が過ぎたことを考慮して、遵守されなかった勧告および完全には解決されなかった観察事項の順守に法的確実性を与えるために、行動計画を作成し、この管理機関に提出する必要があることをお知らせします。
当該行動計画は署名され、この報告書の受領翌日から 3 営業日以内にこの管理機関に提出されなければなりません。
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上記は、グアナファト州自治体の政府および管理に関する法律の第 171 条、第 172 条および第 175 条第 II、III、VII、VIII、X、XI、XIV、XVIII、XX、および XXV に基づいています。グアナファト州レオン市行政内部規則の 77 セクション V、VI、VIII、XV と 83 セクション II、V、VII、VIII、IX。
#監査人はレオン動物園で #件の指摘を行った